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2018年度三明市房屋征收办公室部门决算

2019-07-30 16:20    来源:市住房和城乡建设局    字号:       点击数:

  目 录 

  第一部分 部门概况 1 

  一、部门主要职责 1 

  二、部门决算单位基本情况 1 

  三、部门主要工作总结 2 

  第二部分 2018年度部门决算表 3 

  一、收入支出决算总表 3 

  二、收入决算表 4 

  三、支出决算表 4 

  四、财政拨款收入支出决算总表 5 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  5 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 6 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 

  九、 部门决算相关信息统计表 8 

  十、 政府采购情况表 8 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 9 

  一、收入支出决算总体情况说明 9 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10 

  三、政府性基金支出决算情况说明 11 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12 

  六、预算绩效情况说明 13 

  七、其他重要事项情况说明 14 

  第四部分 名词解释 15 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职责 

  三明市房屋征收办公室的部门的主要职责是: 

  (一)负责市政府制定项目和跨区项目的房屋征收与补偿的具体工作。 

  (二)负责辖区内房屋危险性等级和安全的技术鉴定及相关咨询工作。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,三明市房屋征收办公室部门包括0个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市房屋征收办公室

参照公务员法管理事业单位

4

4

 

 

 

  三、部门主要工作总结   

  2018年,三明市房屋征收办公室主要任务是:认真审核房屋征收补偿安置方案,贯彻国务院、省、市相关征收条例,做好房屋征收信息公开工作,出台新的鼓励政策,多渠道妥善安置被征收人。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)认真审核征迁方案,加强征迁管理。 

  (二)出台新的鼓励政策,多渠道妥善安置被征收人。 

  (三)积极推进服务,解决历史遗留问题。 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  1. 收入支出决算总表  

  2. 收入决算表  

  3. 支出决算表 

  4. 财政拨款收入支出决算总表 

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算 

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  


注:本表无数据

  9. 部门决算相关信息统计表  

  10. 政府采购情况表  

注:本表无数据

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年三明市房屋征收办公室部门年初结转和结余0.00万元,本年收入33.51万元,本年支出33.39万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.12万元。 

  (一)2018年收入33.51万元,比2017年决算数减少3.54万元,减少9.55%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入33.51万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入0.00万元。 

  (二)2018年支出33.39万元,比2017年决算数减少7.58万元,减少18.51%,具体情况如下: 

  1.基本支出33.39万元。其中,人员支出26.36万元,公用支出7.03万元。 

  2.项目支出0.00万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出33.39万元,比上年决算数减少4.58万元,下降12.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.39万元,较上年决算数增加0.22万元,增长10.14%。主要原因是人员增加。 

  (二)2101102事业单位医疗0.95万元,较上年决算数减少0.72万元,下降43.11%。主要原因是人员增加而财政经费没有下拨到位。 

  (三)2120107市政公用行业市场监管30.17万元,较上年决算数减少3.04万元,下降9.2%。主要原因是公务车用车改革后,车辆费用减少。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.39万元,其中: 

  (一)人员经费26.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费7.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.33万元,同比下降2.94%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)××%,主要是:××××××××。    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:×××××。  (三)公务接待费0.33万元。主要用于检查费用等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数45。与2017年相比, 公务接待费支出下降2.94%,主要是:检查费用增加。 

  六、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  本部门2018年无项目实施绩效监控。 

  (二)项目绩效自评结果 

  本部门2018年无项目绩效自评。 

  项目资金绩效自评表 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

权重

自评得分

投入

资金落实

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

业务管理

 

 

 

 

 

 

 

 

资金使用管理

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

产出数量

 

 

 

 

 

 

 

 

产出质量

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

可持续效益

 

 

 

 

服务对象满意度

 

 

 

 

  (三)部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表  金额:万元

预算金额

2

 

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

100 

 2

100 

目标完成
情况

年度内累计完成6份补偿方案审核,解决信访事项18项,及时处理房屋征收过程中遇到的问题。 

资金使用
管理情况

2018年度三明市房屋征收办公室部门业务费项目支出预算安排2万元,总投入2万元,资金到位2万元,实际使用2万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。我单位财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,不断加强预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理工作。 

存在主要
问题

1.对于房改房等方面的征收由于历史遗留问题比较复杂,易引发社会群体事件,导致房屋征迁工作质量不可控。

2.房屋征收方案审核涉及跨部门审批,各部门审批过程中时效性难以控制,《三明市国有土地上房屋征收补偿安置细则》发布后,征收方案审核中的衔接问题等。

3. 社会效益目标不可控。拆迁安置方案新旧并行,易导致房屋征收前后被征收人心存疑虑,群众满意度较难达到100%。 

相关意见
建议

1.加强新细则实施后的政策解释工作,保障征收工作顺利进行。

2.与相关部门及时沟通,处理好历史遗留问题。

3.根据项目实际情况和在政策允许范围内,灵活地、平衡处理拆迁事项。 

   七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2018年度机关运行经费支出7.03万元,比上年决算数增长79%,主要是:人员增加,经费相应增加。 

  注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。 

  (二)政府采购情况 

  本单位2018年度没有政府采购支出。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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