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2018年度三明市建设行业安全生产监督站部门决算

2019-07-30 10:33    来源:市住房和城乡建设局    字号:       点击数:

  目 录 

  第一部分 部门概况 3 

  一、部门主要职责 3 

  二、部门决算单位基本情况  3 

  三、部门主要工作总结 3 

  第二部分 2018年度部门决算表 5 

  一、收入支出决算总表 5 

  二、收入决算表 6 

  三、支出决算表 6 

  四、财政拨款收入支出决算总表 7 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 8 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10 

  九、 部门决算相关信息统计表 11 

  十、 政府采购情况表 11 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 12 

  一、收入支出决算总体情况说明 12 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13 

  三、政府性基金支出决算情况说明 13 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14 

  六、预算绩效情况说明 15 

  七、其他重要事项情况说明 16 

  第四部分 名词解释 17 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职责 

  三明市建设行业安全生产监督站部门的主要职责是:受市住房和城乡建设局委托,负责市属工程建筑、拆除施工安全生产及市政公用行业安全监督检查,燃气经营供应许可、建筑施工企业安全生产许可等申报材料的初审工作。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,三明市建设工程安全生产监督站部门包括1个机关行政科室,经费性质为财政核拨,人员编制数9,在职人数9,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市建设行业安全生产监督站

财政核拨

9

9

  2018年,三明市建设工程安全生产监督站部门主要任务是:根据三明市委、市政府和上级建设行政主管部门的工作部署,围绕“三深化、三提升”要求,按照局行政执法委托书工作职责,以省住建厅《2018年住房和城乡建设系统安全生产工作要点》为重点,按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法(2016))版》和《福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》规定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:   三、部门主要工作总结 

  (一)夯实安全基础,加强质量安全教育培训,举办建筑种作业人员培训班,共培训各类特种作业人员505人。 

  (二)督查主体责任落实,加强日常监管,通过“福建省工程项目建设监管信息系统”完成《动态考核抽查抽测记录》共74份,下发《责令改正通知书》共计93份,发现并落实整改质量安全问题326条,发出《计分告知单》共300份。 

  (三)进一步推进质量安全标准化建设,考评企业45家,合格9家,基本合格22家,不合格14 家。组织两次省建筑施工安全生产标准化优良项目现场核查,共检查11个单位。 

  (四)加强建筑施工扬尘治理,组织制定《三明市建筑工程施工扬尘防治管理办法》,组织市区建筑工地扬尘整治工作进行专项巡查工作。 

  (五)加强层级指导,深化专项整治。对尤溪、将乐、宁化、明溪、三元等五个县(市、区)质量安全监督机构开展工作质量层级指导工作,发出督促责令改正通知单5份 ,督促记分告知单20份。开展两次本辖区内建设工程质量安全监督工作展开交流讨论。 

  (六)开展行政执法检查。对严重违法行为的三家企业共处罚66万元,对一个项目经理处罚2.1万元。 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  1.收入支出决算总表       

  2.收入决算表  

  3.支出决算表 

  4.财政拨款收入支出决算总表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

注:本表无数据

  9.部门决算相关信息统计表  

  10.政府采购情况表  

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年三明市建设行业安全生产监督站部门年初结转和结余0.00万元,本年收入151.60万元,本年支出147.63万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配3.97万元,年末结转和结余0.00万元。 

  (一)2018年收入151.60万元,比2017年决算数增加17.05万元,增长12.67%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入135.60万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入16.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入0.00万元。 

  (二)2018年支出147.63万元,比2017年决算数增加14.16万元,增长10.61%,具体情况如下: 

  1.基本支出147.63万元。其中,人员支出131.30万元,公用支出16.33万元。 

  2.项目支出0.00万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出135.60万元,比上年决算数增加17.01万元,增长14.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)11.60万元,较上年决算数增加0.63万元,增长6.00%。主要原因是缴费基数增加所致。 

  (二)2101102事业单位医疗(项级科目)4.42万元,较上年决算数增加0.25万元,增长6.00%。主要原因是缴费基数增加所致。 

  (三)2120106城乡社区管理事务—工程建设管理(项级科目)120.12万元,较上年决算数增加16.13万元,增长15.51%。主要原因是依照国家规定人员工资调增所致。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135.60万元,其中: 

  (一)人员经费119.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费16.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.49万元,同比下降37.97%。具体情况如下:   

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出持平,主要是: 本单位未发生因公出国人员及费用。    

  (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别持平。主要是: 本单位未发生公务用车购置费和运行费。    

  (三)公务接待费0.49万元。主要用于安全检查等方面的接待活动,累计接待4批次、接待总人数34。与2017年相比, 公务接待费支出下降37.97%,主要是: 严格执行中央八项规定、管控费用。 

  六、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,共对2018年0个项目实施绩效监控, 

  本单位2018年度无绩效项目。 

  (二)项目绩效自评结果 

  本单位2018年度无项目绩效自评。

  项目资金绩效自评表 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

权重

自评得分

投入

资金落实

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

业务管理

 

 

 

 

 

 

 

 

资金使用管理

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

产出数量

 

 

 

 

 

 

 

 

产出质量

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

可持续效益

 

 

 

 

服务对象   满意度

 

 

 

 

  (三)部门预算项目资金绩效自评结果 

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额

 

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算资金比例(%

金额

占预算资金比例(%

金额

占预算资金比例(%

 

 

 

 

 

 

项目完成 情况

 

资金使用 管理情况

 

存在主要 问题

 

相关意见 建议

  本单位2018年度无项目绩效自评。 

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2018年度机关运行经费支出16.33万元,比上年决算数增长75%,主要是: 增强安全生产层级指导致办公费比上年决算数较大幅度增长。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2018年度政府采购支出总额1.90万元,其中:政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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