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2018年度三明市建设工程造价站部门决算

2019-07-30 09:35    来源:市住房和城乡建设局    字号:       点击数:

  目 录 

  第一部分 部门概况 3 

  一、部门主要职责 3 

  二、部门决算单位基本情况 3 

  三、部门主要工作总结 3 

  第二部分 2018年度部门决算表 6 

  一、收入支出决算总表 6 

  二、收入决算表 7 

  三、支出决算表 7 

  四、财政拨款收入支出决算总表 8 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 9 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 

  九、 部门决算相关信息统计表 12 

  十、 政府采购情况表 12 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 13 

  一、收入支出决算总体情况说明 13 

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14 

  三、政府性基金支出决算情况说明 14 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15 

  六、预算绩效情况说明 16 

  七、其他重要事项情况说明 18 

  第四部分 名词解释 18 

第一部分 部门概况 

  一、部门主要职责 

  三明市建设工程造价站部门的主要职责是:配合上级部门对全市工程造价咨询单位资格和工程造价执业、从业人员资格进行管理。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,三明市建设工程造价站部门包括4个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市建设工程造价站

  财政核拨

  10

 7

  2018年,三明市建设工程造价站部门主要任务是:配合省级部门对全市工程建设造价员、造价工程师执(从)业资格和工程造价咨询中介服务单位资格进行管理,并对工程造价咨询中介服务活动进行监督检查。围绕上述任务,重点完成了以下工作:   三、部门主要工作总结 

  (一)建设工程市场监管方面 

  1.承担市本级工程项目施工合同备案管理工作,对各县(市)的施工合同备案管理工作进行层级指导。对35家施工企业承建的市本级24个房建工程、11个市政工程在建应评价项目的建筑施工企业合同履约行为评价工作,以季度为频度共评价140次,对存在瑕疵的15个项目进行了扣分。对4个项目对其工程款支付情况进行全过程跟踪。 

  2.承担全市工程造价咨询成果文件备案管理工作,并对工程造价咨询成果文件编制质量进行抽查。全年对33家工程造价咨询企业分别随机抽查一个项目(检查结果:60分及以上31个,60分以下2个)。 

  (二)建设工程造价计价依据编制与管理方面  

  1.承担相关工程造价要素市场价格调查工作。负责三明市区人工市场单价、施工机械市场租赁费用、模板与钢管架专业分项工程市场价格、钢管市场租赁费用的调查和搜集工作。 

  2.承担本市各专业消耗量定额的咨询解答、工程造价纠纷的协调解决等日常管理工作。 

  (三)建设工程材料价格信息管理方面 

  1.承担三明市区建筑材料价格信息的收集、分类、整理和测算工作。一是依照省造价总站的全省材料价格信息工作机制和标准,每月向省造价总站上报三明市区建筑材料的信息价格,反映三明市区建筑材料市场价格的变化情况;二是依照《三明市建材信息价格质量监控办法》和三明市区工程计价活动需要,每月在《三明工程造价》发布三明市区主要建筑材料的综合价,含括主要材料774条、塔机与施工梯3项、商品砼160条、沥青砼40条含税和不含税综合价格,为三明市区的工程造价计价活动提供参考依据。 

  2.承担10个县(市)和青纸厂区的主要建筑材料综合价格编制的层级指导工作,每月每县(市)含括250条主要材料、149条商品砼含税和不含税综合价格,对其每月测算编制的价格会审后由市造价协会在其会刊《三明工程造价》发布,为各县(市)的工程造价计价活动提供参考依据。 

  3.指导市建设工程造价管理协会编制各类建材厂商或经销商提供的品牌价并在月刊《三明工程造价》发布。 

  4.选取典型代表工程进行造价指标分析并在《三明工程造价》发布,供类似工程项目投资控制参考。 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本表无数据

  九、 部门决算相关信息统计表

注:本表无数据

  十、 政府采购情况表

注:本表无数据

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年三明市建设工程造价站部门年初结转和结余2.34万元,本年收入106.94万元,本年支出103.45万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.61万元,年末结转和结余5.21万元。 

  (一)2018年收入106.94万元,比2017年决算数减少13.35万元,减少11.10%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入106.33万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入0.61万元。 

  (二)2018年支出103.45万元,比2017年决算数减少14.87万元,减少12.57%,具体情况如下: 

  1.基本支出94.22万元。其中,人员支出93.23万元,公用支出0.99万元。 

  2.项目支出9.24万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出103.45万元,比上年决算数减少14.08万元,下降11.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)12.14万元,较上年决算数增加0.47万元,增长4.03%。主要原因是缴费基数增加所致。 

  (二)2101102事业单位医疗(项级科目)4.86万元,较上年决算数增加0.19万元,增长4.07%。主要原因是缴费基数增加所致。 

  (三)2120105工程建设标准规范编制与监管(项级科目)86.45万元,较上年决算数减少14.74万元,下降14.57%。主要原因是:人员减少致人员经费支出减少。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出94.22万元,其中: 

  (一)人员经费93.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费0.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,同比下降100%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0.00个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0.00人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出持平,主要是: 本单位未发生因公出国人员及费用。  

  (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费0.00万元,本单位未发生公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0.00辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要是: 车辆达到使用年限,2017年中报废。   

  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0.00批次、接待总人数0.00。与2017年相比, 公务接待费支出持平,主要是: 本年度未发生公务接待费用。 

  六、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,共对2018年1个项目实施绩效监控,分别是工程定额、材料预算价格编制与监管经费,涉及财政拨款资金9.24万元。 

  共对2018年1个项目开展绩效自评,分别是工程定额、材料预算价格编制与监管经费,涉及财政拨款资金9.24万元。 

  (二)项目绩效自评结果 

  本单位2018年度无项目绩效自评。 

  项目资金绩效自评表 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

权重

自评得分

 

投入

资金落实

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

业务管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金使用管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

产出数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

 

可持续效益

 

 

 

 

 

服务对象满意度

 

 

 

 

  (三)部门预算项目资金绩效自评结果 

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额

9.24万元

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算资金比例(%

金额

占预算资金比例(%

金额

占预算资金比例(%

9.24

100

9.24

100

0

0

项目完成 情况

   发布1142条(目)材料设备综合价格信息,价格信息准确率95%123家供应商。26个市属工程项目施工企业合同履约情况进行网络、现场评价。

资金使用 管理情况

    2018年度三明市建设工程造价站工程定额、材料预算价格编制与监管经费预算安排8.95万元,总投入8.95万元,资金到位8.95万元,实际使用8.95万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。

存在主要 问题

    1、工程材料价格信息采集源不够多,询价过程存在风险;2、品牌供应商存在报送资料不够及时全面,未能及时反映市场价格构成因素;3、合同履约中存在评价细则未达到省有关规定执行的情形。

相关意见 建议

    1、继续拓宽材料价格信息收集渠道,完善信息报送机制,确保对价格风险的控制与应对;2、价格信息及时审定,加强品牌价格审定,增强品牌价格的指导性、准确性和时效性;3、强化技术人员实施细则,明确评价标准,加强工程项目执法工作监管。

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  本单位为事业单位没有机关运行经费。 

  (二)政府采购情况 

  本单位2018年度没有政府采购支出。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中:部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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